V5 的形式發票（PI）要怎麼檢查內容，確認沒問題後送給買方？

1. 在左側邊欄點「交易流程」下的「形式發票（PI）」，打開要處理的發票，例如 PI-2026-0411。 2. 先看頂部摘要：金額、買方、交易條件、付款狀態和到期日。 3. 用標題下方的分頁（買方資訊、出貨資訊、訂單一般資訊）檢查資料。有空白欄位的話，點卡片底部的藍色連結補填，例如「到期日」。 4. 到「品項清單」確認 SKU、規格、單價和數量。要增減品項，點標題列右側的「加入品項」或「新增品項」；要改某一列，點該列最右側的「⋯」。 5. 要修改整張發票，點右上角「編輯」。改完後頁面會顯示「有未送出的修改」。 6. 需要時可點「異動比對」看改了哪些內容，或點「列印」預覽發票。 7. 確認無誤後，點右上角藍色的「送出」，就會把發票送給買方。